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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004699,4700
Nro. de Timbrado
15589202
Monto de la Factura
₲ 4.507.800
Nro. de Orden de Pago
7676
Fecha de Orden de Pago
21-12-2022
Fecha Emisión Cheque
21-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.246.020
IVA
Retención DNCP
₲ 15.900
Retención IVA
₲ 122.940
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-23001-22-222938
Monto Contrato
₲ 4.507.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.384.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.246.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420290
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn