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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004236
Nro. de Timbrado
15274988
Monto de la Factura
₲ 5.898.750
Nro. de Orden de Pago
6881
Fecha de Orden de Pago
06-06-2022
Fecha Emisión Cheque
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.556.193
IVA
Retención DNCP
₲ 20.807
Retención IVA
₲ 160.875
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-23001-22-211777
Monto Contrato
₲ 5.898.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.737.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.556.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393983
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn