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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000798
Nro. de Timbrado
15738983
Monto de la Factura
₲ 7.550.000
Nro. de Orden de Pago
7480
Fecha de Orden de Pago
21-11-2022
Fecha Emisión Cheque
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.111.551
IVA
Retención DNCP
₲ 26.631
Retención IVA
₲ 205.909
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-23001-22-216577
Monto Contrato
₲ 7.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.344.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.111.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411963
Nombre de la Licitación
Adquisición de reactivos para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn