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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Nro. de Timbrado
15858989
Monto de la Factura
₲ 41.689.800
Nro. de Orden de Pago
7560
Fecha de Orden de Pago
01-12-2022
Fecha Emisión Cheque
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.268.759
IVA
Retención DNCP
₲ 147.051
Retención IVA
₲ 1.136.995
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
CD-23001-22-219741
Monto Contrato
₲ 41.689.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.552.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.268.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416371
Nombre de la Licitación
Adquisición de anillos de seguridad para el ONC - INTN - AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn