- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000323
Nro. de Timbrado
16214863
Monto de la Factura
₲ 2.741.760
Nro. de Orden de Pago
8419
Fecha de Orden de Pago
19-07-2023
Fecha Emisión Cheque
19-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.580.121
IVA
Retención DNCP
₲ 9.671
Retención IVA
₲ 74.775
Retención Renta
₲ 74.775
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO DAVID MARECOS GAMARRA
RUC
3196031-6
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CD-23001-22-222937
Monto Contrato
₲ 2.741.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.739.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.580.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420290
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn