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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010650
Nro. de Timbrado
15119050
Monto de la Factura
₲ 2.036.000
Nro. de Orden de Pago
6877
Fecha de Orden de Pago
06-06-2022
Fecha Emisión Cheque
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.028.596
IVA
Retención DNCP
₲ 7.404
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-23001-22-211774
Monto Contrato
₲ 2.036.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.036.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.028.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393983
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn