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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0006431,6432
Nro. de Timbrado
13086421
Monto de la Factura
₲ 53.403.416
Nro. de Orden de Pago
9977
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.255.042
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 188.368
Retención IVA
₲ 1.456.457
Retención Renta
₲ 1.456.457
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23001-24-240224
Monto Contrato
₲ 177.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.913.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.606.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439185
Nombre de la Licitación
Servicio de Suscripción de Licencia, Conectividad y Virtualización para el INTN - AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn