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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000368
Monto de la Factura
₲ 61.800.000
Nro. de Orden de Pago
24846
Fecha de Orden de Pago
27-11-2013
Fecha Emisión Cheque
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.800.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO JOSE SANCHEZ BAEZ
RUC
279029-7
Número de Contrato
011-2013
Código de Contratación (CC)
CD-30027-13-83272
Monto Contrato
₲ 61.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.800.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257387
Nombre de la Licitación
Construcciones, reparaciones generales y mantenimiento de equipos en la cancha del Club Tte. Fariña
Convocante
Municipalidad de Caacupé
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Caacupe