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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 13.096.200
Nro. de Orden de Pago
2014151
Fecha de Orden de Pago
06-01-2014
Fecha Emisión Cheque
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.454.248
IVA
₲ 1.190.564
Retención DNCP
₲ 46.670
Retención IVA
₲ 357.169
Retención Renta
₲ 238.113
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GETULIO FLORES
RUC
852967-1
Número de Contrato
56057
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-82399
Monto Contrato
₲ 13.096.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.096.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.454.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250217
Nombre de la Licitación
Servicio Especializado de Aplicación de Plaguicida y Barrera Química contra Termitas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande