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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000474
Monto de la Factura
₲ 34.130.000
Nro. de Orden de Pago
20142564
Fecha de Orden de Pago
27-03-2014
Fecha Emisión Cheque
08-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.457.010
IVA
₲ 3.102.727
Retención DNCP
₲ 121.627
Retención IVA
₲ 930.818
Retención Renta
₲ 620.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
56093
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-82955
Monto Contrato
₲ 34.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.130.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.457.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251726
Nombre de la Licitación
Adquisición de Terminales Unipolares y Empalmes Rectos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande