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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000015
Monto de la Factura
₲ 178.000
Nro. de Orden de Pago
20144011
Fecha de Orden de Pago
21-05-2014
Fecha Emisión Cheque
02-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.353
IVA
₲ 16.182
Retención DNCP
₲ 647
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
56080
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-83287
Monto Contrato
₲ 178.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250805
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas Aisladoras Autovulcanizantes, Herramientas Menores, Artículos de Ferretería y Caños, Planchuelas y Chapas Metálicas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande