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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000581
Monto de la Factura
₲ 66.720.000
Nro. de Orden de Pago
20136837
Fecha de Orden de Pago
18-07-2013
Fecha Emisión Cheque
25-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.449.506
IVA
₲ 6.065.455
Retención DNCP
₲ 237.766
Retención IVA
₲ 1.819.637
Retención Renta
₲ 1.213.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
55971
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-73717
Monto Contrato
₲ 66.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.449.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259006
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner para Impresoras Lexmark
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande