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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000239
Monto de la Factura
₲ 28.800.000
Nro. de Orden de Pago
2014626
Fecha de Orden de Pago
22-01-2014
Fecha Emisión Cheque
13-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.388.276
IVA
₲ 2.618.182
Retención DNCP
₲ 102.633
Retención IVA
₲ 785.455
Retención Renta
₲ 523.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
56008
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-79274
Monto Contrato
₲ 28.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.388.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260952
Nombre de la Licitación
Adquisición de Escáner de Aplicación Técnica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande