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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059683
Monto de la Factura
₲ 4.896.000
Nro. de Orden de Pago
20136938
Fecha de Orden de Pago
22-07-2013
Fecha Emisión Cheque
06-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.656.007
IVA
₲ 445.091
Retención DNCP
₲ 17.448
Retención IVA
₲ 133.527
Retención Renta
₲ 89.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
55961
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-71838
Monto Contrato
₲ 4.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.896.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.656.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250690
Nombre de la Licitación
Adquisición de Broches para Carpetas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande