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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000294
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. de Orden de Pago
201411059
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.000
IVA
₲ 100.000
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY SA.
RUC
80053374-7
Número de Contrato
55976
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-75475
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.072.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249928
Nombre de la Licitación
Servicios de Desestiba en los Depósitos de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande