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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000448
Monto de la Factura
₲ 10.450.000
Nro. de Orden de Pago
20137015
Fecha de Orden de Pago
23-07-2013
Fecha Emisión Cheque
31-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.937.760
IVA
₲ 950.000
Retención DNCP
₲ 37.240
Retención IVA
₲ 285.000
Retención Renta
₲ 190.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY SA.
RUC
80053374-7
Número de Contrato
55976
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-75475
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.072.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249928
Nombre de la Licitación
Servicios de Desestiba en los Depósitos de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande