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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000685
Monto de la Factura
₲ 3.959.725
Nro. de Orden de Pago
20141363
Fecha de Orden de Pago
20-02-2014
Fecha Emisión Cheque
05-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.765.626
IVA
₲ 359.975
Retención DNCP
₲ 14.111
Retención IVA
₲ 107.993
Retención Renta
₲ 71.995
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEOCON S.A.
RUC
80014598-4
Número de Contrato
55980
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-75973
Monto Contrato
₲ 47.516.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.516.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.187.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250286
Nombre de la Licitación
Servicio de Obsrevadores Hidrometerológicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande