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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000397
Monto de la Factura
₲ 19.694.703
Nro. de Orden de Pago
20136890
Fecha de Orden de Pago
22-07-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.729.304
IVA
₲ 1.790.428
Retención DNCP
₲ 70.185
Retención IVA
₲ 537.128
Retención Renta
₲ 358.086
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASS PUBLICIDAD S.R.L.
RUC
80006953-6
Número de Contrato
55958
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-71359
Monto Contrato
₲ 19.694.703
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.694.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.729.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250339
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicación de Balance y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande