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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001032
Monto de la Factura
₲ 14.088.600
Nro. de Orden de Pago
20144277
Fecha de Orden de Pago
28-05-2014
Fecha Emisión Cheque
10-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.562.340
IVA
₲ 1.280.782
Retención DNCP
₲ 50.207
Retención IVA
₲ 384.235
Retención Renta
₲ 256.156
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 835.662
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
56068
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-82421
Monto Contrato
₲ 14.088.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.088.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.562.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252179
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas para Radio, Telefonía y Refrigeración
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande