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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 55.553.900
Nro. de Orden de Pago
201310951
Fecha de Orden de Pago
21-11-2013
Fecha Emisión Cheque
04-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.830.748
IVA
₲ 5.050.355
Retención DNCP
₲ 197.974
Retención IVA
₲ 1.515.107
Retención Renta
₲ 1.010.071
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
56003
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-78423
Monto Contrato
₲ 55.553.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.553.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.830.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249953
Nombre de la Licitación
Adecuación de Espacios con Mamparas en Edificio del Complejo San Miguel y en el Edificio Belo Horizonte
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande