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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031481
Monto de la Factura
₲ 33.300.000
Nro. de Orden de Pago
2014342
Fecha de Orden de Pago
09-01-2014
Fecha Emisión Cheque
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.667.694
IVA
₲ 3.027.273
Retención DNCP
₲ 118.669
Retención IVA
₲ 908.182
Retención Renta
₲ 605.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
56087
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-82856
Monto Contrato
₲ 33.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.667.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250257
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias para Sistemas de Comunicación y Control
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande