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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000002
Monto de la Factura
₲ 25.094.550
Nro. de Orden de Pago
2014110
Fecha de Orden de Pago
03-01-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.864.460
IVA
₲ 2.281.323
Retención DNCP
₲ 89.428
Retención IVA
₲ 684.397
Retención Renta
₲ 456.265
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CREANDO PY S.A.
RUC
80064067-5
Número de Contrato
56002
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-78869
Monto Contrato
₲ 25.094.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.094.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.864.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249946
Nombre de la Licitación
Reparación General de Oficinas de la División de Distribución Regional Metropolitana - Complejo Boggiani
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande