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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020452
Monto de la Factura
₲ 9.670.000
Nro. de Orden de Pago
2014960
Fecha de Orden de Pago
07-02-2014
Fecha Emisión Cheque
26-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.195.995
IVA
₲ 879.091
Retención DNCP
₲ 34.460
Retención IVA
₲ 263.727
Retención Renta
₲ 175.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
56059
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-82928
Monto Contrato
₲ 48.532.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.532.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.153.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250469
Nombre de la Licitación
Servicio de Lunch para Brindis de Fin de Año y Desayuno Folclórico
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande