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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 12.350.000
Nro. de Orden de Pago
2014689
Fecha de Orden de Pago
24-01-2014
Fecha Emisión Cheque
12-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.744.626
IVA
₲ 1.122.727
Retención DNCP
₲ 44.011
Retención IVA
₲ 336.818
Retención Renta
₲ 224.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON DELVALLE VEROCAY
RUC
839951-4
Número de Contrato
56043
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-81726
Monto Contrato
₲ 12.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.744.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250732
Nombre de la Licitación
Adquisición de Kerosén, Solventes y Alcohol para Limpieza de Equipos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande