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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 14.360.000
Nro. de Orden de Pago
20141004
Fecha de Orden de Pago
10-02-2014
Fecha Emisión Cheque
12-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.512.498
IVA
₲ 1.305.455
Retención DNCP
₲ 51.174
Retención IVA
₲ 391.637
Retención Renta
₲ 261.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 143.600
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
55985
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-77691
Monto Contrato
₲ 14.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.512.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260950
Nombre de la Licitación
Adquisición de Campanas Extractoras de Gases
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande