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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000355
Monto de la Factura
₲ 49.356.000
Nro. de Orden de Pago
2014911
Fecha de Orden de Pago
06-02-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.936.658
IVA
₲ 4.486.909
Retención DNCP
₲ 175.887
Retención IVA
₲ 1.346.073
Retención Renta
₲ 897.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2886152-3
Número de Contrato
56094/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-83078
Monto Contrato
₲ 49.356.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.356.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.936.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251825
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bombas de Agua y Electrobombas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande