- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000881
Monto de la Factura
₲ 82.970.000
Nro. de Orden de Pago
20141311
Fecha de Orden de Pago
18-02-2014
Fecha Emisión Cheque
26-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.902.962
IVA
₲ 7.542.727
Retención DNCP
₲ 295.675
Retención IVA
₲ 2.262.818
Retención Renta
₲ 1.508.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
56028
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-80425
Monto Contrato
₲ 82.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.902.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250765
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cámaras y Cubiertas Especiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande