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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003034
Monto de la Factura
₲ 10.296.000
Nro. de Orden de Pago
20141358
Fecha de Orden de Pago
20-02-2014
Fecha Emisión Cheque
05-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.791.309
IVA
₲ 936.000
Retención DNCP
₲ 36.691
Retención IVA
₲ 280.800
Retención Renta
₲ 187.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA MILAN S.R.L
RUC
80026324-3
Número de Contrato
56060
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-82626
Monto Contrato
₲ 10.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.296.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.791.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264975
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos Químicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande