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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001449
Monto de la Factura
₲ 15.456.000
Nro. de Orden de Pago
20141782
Fecha de Orden de Pago
07-03-2014
Fecha Emisión Cheque
17-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.698.375
IVA
₲ 1.405.091
Retención DNCP
₲ 55.080
Retención IVA
₲ 421.527
Retención Renta
₲ 281.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL RAMIREZ CANDIA
RUC
1120995-0
Número de Contrato
56086
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-82683
Monto Contrato
₲ 15.456.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.456.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.698.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250879
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toldos para Camionetas y Camiones y Carpas de Plástico
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande