- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 10.150.000
Nro. de Orden de Pago
20138159
Fecha de Orden de Pago
28-08-2013
Fecha Emisión Cheque
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.652.466
IVA
₲ 922.727
Retención DNCP
₲ 36.171
Retención IVA
₲ 276.818
Retención Renta
₲ 184.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
55964
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-72819
Monto Contrato
₲ 10.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.652.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251254
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cámaras Fotográficas Digitales y Filmadoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande