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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000041
Monto de la Factura
₲ 12.305.200
Nro. de Orden de Pago
201312546
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.702.022
IVA
₲ 1.118.654
Retención DNCP
₲ 43.851
Retención IVA
₲ 335.596
Retención Renta
₲ 223.731
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
55991
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-78843
Monto Contrato
₲ 127.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.379.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.190.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250116
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Carpintería de Madera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande