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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 3.185.000
Nro. de Orden de Pago
20146629
Fecha de Orden de Pago
20-08-2014
Fecha Emisión Cheque
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.028.877
IVA
₲ 289.545
Retención DNCP
₲ 11.350
Retención IVA
₲ 86.864
Retención Renta
₲ 57.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
55991
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-78843
Monto Contrato
₲ 127.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.379.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.190.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250116
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Carpintería de Madera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande