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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 9.067.500
Nro. de Orden de Pago
20143048
Fecha de Orden de Pago
10-04-2014
Fecha Emisión Cheque
11-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.623.028
IVA
₲ 824.318
Retención DNCP
₲ 32.313
Retención IVA
₲ 247.295
Retención Renta
₲ 164.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OURA S.R.L.
RUC
80053186-8
Número de Contrato
56005
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-79122
Monto Contrato
₲ 127.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.499.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.299.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250119
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Albañilería y PIntura
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande