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Datos del Pago
Nro. de Factura
027-002-0000579
Monto de la Factura
₲ 45.000
Nro. de Orden de Pago
20149702
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
26-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.836
IVA
₲ 4.091
Retención DNCP
₲ 164
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
56035
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-80791
Monto Contrato
₲ 11.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.152.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250418
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación de Exequias
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande