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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000642
Monto de la Factura
₲ 10.675.000
Nro. de Orden de Pago
2014898
Fecha de Orden de Pago
05-02-2014
Fecha Emisión Cheque
17-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.151.730
IVA
₲ 970.455
Retención DNCP
₲ 38.042
Retención IVA
₲ 291.137
Retención Renta
₲ 194.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
56042
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-80934
Monto Contrato
₲ 10.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.675.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.151.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250732
Nombre de la Licitación
Adquisición de Kerosén, Solventes y Alcohol para Limpieza de Equipos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande