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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 4.180.000
Nro. de Orden de Pago
201312508
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.933.304
IVA
₲ 380.000
Retención DNCP
₲ 14.896
Retención IVA
₲ 114.000
Retención Renta
₲ 76.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 41.800
Datos del Contrato
Proveedor
TELECOM SA
RUC
80008945-6
Número de Contrato
56010
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-79045
Monto Contrato
₲ 4.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.180.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.933.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262729
Nombre de la Licitación
Adquisición de Transceptores Ópticos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande