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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0131953
Monto de la Factura
₲ 188.100
Nro. de Orden de Pago
2016772
Fecha de Orden de Pago
02-02-2016
Fecha Emisión Cheque
10-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.416
IVA
₲ 17.100
Retención DNCP
₲ 684
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMCONF S.A.
RUC
80019467-5
Número de Contrato
56015
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-80383
Monto Contrato
₲ 18.108.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.832.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.818.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250434
Nombre de la Licitación
Prestación de Servicios de Informaciones Comerciales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande