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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001426
Monto de la Factura
₲ 56.000.000
Nro. de Orden de Pago
201312000
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.254.981
IVA
₲ 5.090.909
Retención DNCP
₲ 199.564
Retención IVA
₲ 1.527.273
Retención Renta
₲ 1.018.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA INDUSTRIAL MADERIL DE MIGUEL C. ALTIERI & CIA. SRL
RUC
80001815-0
Número de Contrato
56011
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-79278
Monto Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.254.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262918
Nombre de la Licitación
Adquisición de Plataformas de Madera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande