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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002540
Monto de la Factura
₲ 4.893.500
Nro. de Orden de Pago
201411126
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.653.629
IVA
₲ 444.864
Retención DNCP
₲ 17.439
Retención IVA
₲ 133.459
Retención Renta
₲ 88.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
55997
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-79021
Monto Contrato
₲ 98.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.589.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.109.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259947
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Refrigerio para Jornadas de Capacitación y Planeamiento Estratégico
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande