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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002137
Monto de la Factura
₲ 7.021.250
Nro. de Orden de Pago
20147477
Fecha de Orden de Pago
10-09-2014
Fecha Emisión Cheque
19-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.677.081
IVA
₲ 638.295
Retención DNCP
₲ 25.021
Retención IVA
₲ 191.489
Retención Renta
₲ 127.659
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
55997
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-79021
Monto Contrato
₲ 98.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.589.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.109.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259947
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Refrigerio para Jornadas de Capacitación y Planeamiento Estratégico
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande