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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002198
Monto de la Factura
₲ 4.710.500
Nro. de Orden de Pago
20149895
Fecha de Orden de Pago
26-11-2014
Fecha Emisión Cheque
11-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.479.600
IVA
₲ 428.227
Retención DNCP
₲ 16.787
Retención IVA
₲ 128.468
Retención Renta
₲ 85.645
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
55997
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-79021
Monto Contrato
₲ 98.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.589.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.109.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259947
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Refrigerio para Jornadas de Capacitación y Planeamiento Estratégico
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande