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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005594
Monto de la Factura
₲ 14.209.962
Nro. de Orden de Pago
20137715
Fecha de Orden de Pago
13-08-2013
Fecha Emisión Cheque
30-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.513.415
IVA
₲ 1.291.815
Retención DNCP
₲ 50.639
Retención IVA
₲ 387.545
Retención Renta
₲ 258.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
55951
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-69862
Monto Contrato
₲ 88.538.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.538.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.834.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230986
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas Aisladoras Autovulcanizantes, Herramientas Menores, Artículos de Ferretería, Caños, Planchuelas y Chapas Metálicas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande