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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005596
Monto de la Factura
₲ 35.603.872
Nro. de Orden de Pago
20137715
Fecha de Orden de Pago
13-08-2013
Fecha Emisión Cheque
30-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.858.635
IVA
₲ 3.236.716
Retención DNCP
₲ 126.879
Retención IVA
₲ 971.015
Retención Renta
₲ 647.343
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
55951
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-69862
Monto Contrato
₲ 88.538.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.538.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.834.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230986
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas Aisladoras Autovulcanizantes, Herramientas Menores, Artículos de Ferretería, Caños, Planchuelas y Chapas Metálicas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande