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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001134
Monto de la Factura
₲ 14.952.000
Nro. de Orden de Pago
201311727
Fecha de Orden de Pago
12-12-2013
Fecha Emisión Cheque
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.219.080
IVA
₲ 1.359.273
Retención DNCP
₲ 53.283
Retención IVA
₲ 407.782
Retención Renta
₲ 271.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL RAMIREZ CANDIA
RUC
1120995-0
Número de Contrato
56021
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-79750
Monto Contrato
₲ 14.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.952.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.219.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250762
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toldos, Carpas, Mangueras de Goma, Artículos de PVC, Caucho y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande