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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 87.174.104
Nro. de Orden de Pago
201312412
Fecha de Orden de Pago
24-12-2013
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.900.988
IVA
₲ 7.924.918
Retención DNCP
₲ 310.657
Retención IVA
₲ 2.377.475
Retención Renta
₲ 1.584.984
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR SRL
RUC
80010186-3
Número de Contrato
56026
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-80125
Monto Contrato
₲ 87.174.104
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.174.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.900.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262376
Nombre de la Licitación
Adquisición de Carteles de Señalización
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande