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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000142
Monto de la Factura
₲ 616.000
Nro. de Orden de Pago
2014607
Fecha de Orden de Pago
21-01-2014
Fecha Emisión Cheque
13-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 613.760
IVA
₲ 56.000
Retención DNCP
₲ 2.240
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Alberto Lesme Leon
RUC
2060228-6
Número de Contrato
55986
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-77774
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.232.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.227.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249939
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y/o Reparación de Máquina Contadora de Billetes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande