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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000079
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. de Orden de Pago
20143264
Fecha de Orden de Pago
21-04-2014
Fecha Emisión Cheque
24-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.838.254
IVA
₲ 1.227.272
Retención DNCP
₲ 48.109
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 245.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIZ ROCIO CAMPORA VAZQUEZ
RUC
3210410-3
Número de Contrato
56014
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-79293
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250025
Nombre de la Licitación
Servicio de Adecuación de Espacios y Colocación de Mamparas en el Edificio Sede Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande