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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 40.430.000
Nro. de Orden de Pago
20145355
Fecha de Orden de Pago
04-07-2014
Fecha Emisión Cheque
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.448.195
IVA
₲ 3.675.454
Retención DNCP
₲ 144.078
Retención IVA
₲ 1.102.636
Retención Renta
₲ 735.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIZ ROCIO CAMPORA VAZQUEZ
RUC
3210410-3
Número de Contrato
56014
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-79293
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250025
Nombre de la Licitación
Servicio de Adecuación de Espacios y Colocación de Mamparas en el Edificio Sede Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande