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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001351
Monto de la Factura
₲ 9.058.745
Nro. de Orden de Pago
20141707
Fecha de Orden de Pago
04-03-2014
Fecha Emisión Cheque
17-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.614.702
IVA
₲ 823.522
Retención DNCP
₲ 32.282
Retención IVA
₲ 247.057
Retención Renta
₲ 164.704
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIFLEX SRL
RUC
80005185-8
Número de Contrato
56037
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-84055
Monto Contrato
₲ 14.146.045
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.146.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.452.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250811
Nombre de la Licitación
Adquisición de Juntas de Goma para Transformadores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande