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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000876
Monto de la Factura
₲ 52.800.000
Nro. de Orden de Pago
20142549
Fecha de Orden de Pago
26-03-2014
Fecha Emisión Cheque
08-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.211.840
IVA
₲ 4.800.000
Retención DNCP
₲ 188.160
Retención IVA
₲ 1.440.000
Retención Renta
₲ 960.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A.( ICASA )
RUC
80001949-0
Número de Contrato
56029
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-80031
Monto Contrato
₲ 52.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.211.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250551
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores de Generación Hidroeléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande